北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会。本中心包括中心医院及2个社区卫生服务站。其中，中心设立全科、中医科、预防保健科、妇科、口腔科、体检科、功能科、放射科、检验科等科室。下设的社区卫生服务站包括中纺里社区卫生服务站、幸福二村社区卫生服务站。
2.部门职责
本中心主要为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。
(二)本预算年度的主要工作任务
1. 建强人才队伍：通过精准招聘、分批进修引育人才，落地“师带徒”机制，以技能比武、病例研讨提能力、补短板。
2. 规范物资管理：完善药械储藏规范，落实全流程追溯、效期动态监测，筑牢医疗安全防线。
3. 夯实公卫服务：规范居民健康档案，做实慢病患者闭环管理，强化疫苗接种规范管理、提升接种率。
4. 健全制度保障：细化岗位职责与操作规范，建立常态化督导考核，推动绩效分配与考核精准适配。
5. 强化第三方监督：以专业监督倒逼医疗服务能力和管理水平稳步提升。
6. 深化宣传推广：构建“线上+线下”宣传矩阵，建立服务反馈机制，动态优化宣传重点，提升居民知晓率、认可度，营造良好就医氛围。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算11,603.02万元，比2025年年初预算数12,269.94万元减少666.92万元，下降5.44%。其中：本年财政拨款收入3,418.02万元，比2025年年初预算数3,454.94万元减少36.92 万元，主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；本年其他资金收入8,185.00万元，比2025年年初预算数8,815.00万元减少630.00万元，主要原因是2025年中心房屋加固改造和部分科室调整，预计2026年医疗收入减少；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算2,897.61万元，占总支出预算24.97%，比2025年年初预算数2,887.06万元增加10.55万元，增长0.37%，主要原因是落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算8,705.41万元，比2025 年年初预算数9,382.88万元减少677.47万元，下降7.22%，主要原因是一是根据单位2026年工作计划与任务安排，医疗业务及医疗成本减少；二是财政拨款项目支出按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算6.18万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.33万元，下降5.07%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数0.58万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数5.60万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算5.60 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心政府采购预算总额71.43万元。其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算66.43万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆3台；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)5台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心2026年部门预算报表